内审中,受审核单位/部门在通知发布后3天内制定整改计划,明确整改责 任人、整改措施及完成时间报公司各相应系统部门及企划部备案
第1题:
中小型水利生产经营单位开展安全生产标准化改进阶段工作时,应首先明确整改措施跟踪的目的,并熟悉在进行整改措施的制定、整改实施及效果方面的检查时应注意的问题。其中对整改措施制定方面的检查包括计划中的各项整改措施是否全部完成、采取的整改措施是否得当等。
第2题:
在合规系统中,内控缺陷模块共分为()6个子模块。
第3题:
在公司组织的内审中,受审核单位/部门在不符合项整改通知发布后()天内制定整改计划,明确整改责任人、整改措施及完成时间报公司各相应系统部门及企划部备案
第4题:
一级预警问题应在接到通知单后()内完成整改计划,二级预警应在接到通知单后()内完成整改计划,三级预警应在接到通知单后()内完成整改计划。
第5题:
发电企业接到技术监督预警通知单后,应认真组织人员研究有关问题,制定整改计划,整改计划中应明确整改措施、责任部门、责任人、完成日期。三级预警问题应在接到通知单后1周内完成整改计划;二级预警应在接到通知单后3天内完成整改计划;一级预警应在接到通知单后1天内完成整改计划;并应在计划规定的时间内完成整改和验收,验收完毕后应填写技术监督预警验收单。
第6题:
接到技术监督预警通知单的发电企业,应认真研究有关问题,制定整改计划,整改计划中应明确整改措施、责任人、完成日期, 一级预警问题应在接到通知单后1周内完成整改计划, 二级预警应在接到通知单后3天内完成整改计划, 三级预警应在接到通知单后()天内完成整改计划,并在计划规定的时间内完成整改和验收,验收完毕后应填写预警验收单,预警验收单格式和内容要求见附录A4。
第7题:
对于离任内审中发现的问题,内审部门就其中应由审计对象原任职单位整改的内容拟写整改通知,以()发文,下发审计对象原任职单位执行。
第8题:
每个重大风险事项发生后,()等职能部门要及时制定整改措施并定期检查、反馈整改效果。
第9题:
整改部门
整改措施
整改期限
整改具体要求
第10题:
5
10
15
20
第11题:
人力资源
合规
内审
风险管理
经营部门
第12题:
上级行整改责任部门
上级行整改督办部门
本级行整改责任部门
本级行整改督办部门
第13题:
各分行收到总行下发的风险整改函后,应立即组织相关部门对整改事项进行全面深入的分析,研究制定落实整改计划,并在收到风险整改函后()个工作日内将整改计划上报总行。
第14题:
业主项目部组织定期、随机质量检查流程()
第15题:
按照中国华能集团公司企业标准《水轮机技术监督预警办法》规定,接到技术监督预警通知单的发电企业,应认真研究有关问题,制定整改计划,整改计划中应明确整改措施、责任人、完成日期,一级预警问题应在接到通知单后()内完成整改计划,并在计划规定的时间内完成整改和验收,验收完毕后应填写预警验收单。
第16题:
对于上级监督单位签发的预警通知单,电厂应组织人员研究,制定整改计划,整改计划中应明确整改措施、责任部门、责任人和完成日期。
第17题:
发电企业应在接到二级预警通知单后3天内完成整改计划。
第18题:
针对外部监管部门、外部和内部审计及其它渠道发现的违规行为,制订整改计划,明确整改责任,落实整改措施,监控整改过程,确保整改效果,属于内控合规管理程序中的()。
第19题:
当某一问题的整改责任单位无内设职能部门时,由该单位的()审核认定相关问题的整改结果。
第20题:
运检部门负责在()阶段落实各级技术监督领导小组办公室下发的告()警通知单,组织制定整改方案,对实施单位整改情况进行监督,并及时提交()。
第21题:
对
错
第22题:
制定整改计划,明确具体的整改责任人
执行审批后的整改计划,落实各项整改措施
记录并按时报告整改工作进展及落实情况
配合整改验证工作
第23题:
内审部门
办公厅(室)
行发文