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作报表时发现销项金额不对，将下一税款所属期的销售发票计算其中。如何处理？
题目
作报表时发现销项金额不对，将下一税款所属期的销售发票计算其中。如何处理？
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第1题：
一机多票开票子系统V6.15中，开具销项负数专用发票时，发票票面中的（）显示为负数，开具销项负数普通发票时，发票票面中的（）显示为负数。
- A、单价、数量、金额和税额；数量、金额和税额
- B、数量、金额和税额；单价、数量、金额和税额
- C、单价、数量、金额和税额；单价、数量、金额和税额
- D、数量、金额和税率；单价、数量、金额和税率
- E、数量、金额和税额；数量、金额和税额
- F、数量、金额和税率；数量、金额和税率
正确答案:E -
第2题：
企业在导入上月销项发票，或月末读入认证进项发票时，读不了，提示“当前正在准备报表”无法进行。如何处理？
正确答案: 1）进入纳税申报→纳税申报主界面
2）选择上个月申报所税期，查看上月有没有完税，如果没有完税必须完税，导入发票就可以了
3）或者当前所税期，已生成某些报表，必须在主界面点击中间大圆钮，删除所有报表，才可导入发票 -
第3题：
企业抄完税后发现发票领用存月报表不对，但增值税专用发票汇总表正确，如何处理？
正确答案: 1）因软件本身原因，无法解决
2）企业可在OFFICE制相同的表格，填入正确数字，然后打印出来即可。 -
第4题：
企业去税局认证进项发票，回来已作过读入，但作表五发现差一张进项发票未计算其中。如何处理？
正确答案: 1）进入防伪税控进项专用发票管理→查询→打开当前所属期所有进项发票清单→在“状态”查询有没有发票是“未确认”→有必须打开该张票→重新审核即可
2）如果不是上述情况，找出不对是那张票，去税局只需要重新认证这张票，回来在进项发票查询中删除这张票，再读入重新认证的进项发票，再保存，再做报表。 -
第5题：
不开具发票销售商品收入的确认是（）
- A、确认收入和销项税
- B、不确认收入和销项税
- C、不做处理
- D、确认销项不确认收入
正确答案:A -
第6题：
验销作废的电子发票时提示“发票流水号不在库存中”，如何处理？
正确答案:该问题是因为纳税人在发票在线系统中作废发票时填写的发票流水号与纸质发票中的发票流水号不一致引起。可直接在验销界面中修改发票流水号为库存中的发票流水号重新提交即可。验销申请页面底部可以查看纳税人发票库存信息。 -
第7题：
在税控发票开票软件（金税盘版）V2.0中，开具销项负数专用发票时，发票票面中的（）显示为负数，开具销项负数普通发票时，发票票面中的（）显示为负数。
- A、数量、金额和税率；单价、数量、金额和税率
- B、数量、金额和税率；数量、金额和税率
- C、单价、数量、金额和税额；单价、数量、金额和税额
- D、数量、金额和税额；数量、金额和税额
- E、单价、数量、金额和税额；数量、金额和税额
- F、数量、金额和税额；单价、数量、金额和税额
正确答案:D -
第8题：
填写自查自纠结果录入中的自查自纠申报表的税款所属期，以下说法正确的是（）
- A、税款所属期不可以修改
- B、税款所属期可以修改
- C、税款所属期的起始日期可以无限向前延长
- D、税款所属期的终止日期可以无限向后延长
正确答案:B,C -
第9题：
发票管理模块中，在制作发票发售日报表的过程中，报表的销售金额的计算依据哪种价格（）
- A、发票编码属性中的“发售单价”
- B、发票编码属性中的“成本价”
- C、发票编码属性中的“代开单价”
- D、不能自动计算，必须手工填写
正确答案:A -
第10题：
车辆开出外广场，司机发现发票是空白的，返回要求处理，如何处理？（）
- A、销票处理，纸券再收费一次
- B、预销票处理
- C、更改发票号码，重新打印发票
- D、销空票，重新打印
正确答案:B -
第11题：
单选题不开具发票销售商品收入的确认是（）A确认收入和销项税
B不确认收入和销项税
C不做处理
D确认销项不确认收入
正确答案： C解析： 暂无解析 -
第12题：
多选题保险机构作为车船税扣缴义务人，代收车船税并开具增值税发票时，应在增值税发票备注栏中注明代收车船税税款信息，具体包括()。A保险单号
B税款所属期
C代收车船税金额
D滞纳金金额
E控购费
正确答案： C,B解析： -
第13题：
在税控发票开票软件（金税盘版）v2.0中，开具销项负数专用发票，发票票面中的（）显示为负数，开具销项负数普通发票时，发票票面中的（）显示为负数。
- A、单价、数量、金额和税额；数量、金额和税额
- B、数量、金额和税额；数量、金额和税额
- C、数量、金额和税额；单价、数量、金额和税额
- D、数量、金额和税率；数量、金额和税率
- E、数量、金额和税率；单价、数量、金额和税率
- F、单价、数量、金额和税额；单价、数量、金额和税额
正确答案:B -
第14题：
如何修改进项发票或销项发票的报税期？
正确答案:如需修改发票的报税期，则先查询出需要修改报税期的发票，然后选中该张发票，再点击【分类】按钮，在弹出的菜单下选择“将当前所选发票分配报税期间”功能即可修改报税期。 -
第15题：
业导入销项、进项发票时，都可以看到导入发票清单，但点击保存时，提示没有写入的数据。如何处理？
正确答案:这是由于重复导入票的原因，可查询一下当前所税期的是否已存在发票了。 -
第16题：
会计分录题：12月24日：销售A产品200件，单位售价320元，收到购货单位开具的商业承兑汇票一张，票面金额74880元（其中销项税款10880元）。
正确答案:借：应收票据 74880
贷：主营业务收入—A产品 64000
应交税金---应交增值税（销项税额）10880 -
第17题：
验销红冲的电子发票时提示“该功能在纳税人所属税务机关下未开通”，如何处理？
正确答案:需要纳税人所在市级税务机关在税源平台一般事项→电子办税厅→系统管理→税务机关涉税事项开通设置功能中开通“红冲发票作废验销功能”即可。 -
第18题：
打印发票时，由于打印机没有粉末或色带脱落等原因，导致发票金额没打印出来。在解除上述原因后，重新装好发票，最合理的处理方法是（）
- A、用笔在票面上添加金额，再给驾驶员
- B、重新按无卡处理，前一张作销票处理
- C、重新按卡不可读操作，前一张作空票
- D、按重打票键，前一张作空票处理
正确答案:D -
第19题：
开具销项负数专用发票时，发票票面中的（）显示为负数，开具销项负数普通发票时，发票票面中的（）显示为负数。
- A、数量、金额和税额；单价、数量、金额和税额
- B、数量、金额和税率；单价、数量、金额和税率
- C、数量、金额和税额；数量、金额和税额
- D、单价、数量、金额和税额；单价、数量、金额和税额
正确答案:C -
第20题：
一纳税户于2011年6月15号注册开业，并做了税务登记和税款核定，则其首次税款转待征年月应为（），其税款应如何计算（）
- A、2011年6月；征收所属期为2011年6月的全部税款
- B、2011年7月；征收所属期为2011年6月的全部税款
- C、2011年6月；征收所属期为2011年6月的税款，但要根据开业日期进行计算
- D、2011年7月；征收所属期为2011年6月的税款，但要根据开业日期进行计算
正确答案:D -
第21题：
零售企业在销售时，要填制增值税专用发票，将价款与增值税销项税分别核算。
正确答案:错误 -
第22题：
打印发票后，色带脱落，导致发票金额没打印出来，此时，在装好发票后，最合理的处理方法是（）。
- A、用笔在票面上添加金额，再给驾驶员
- B、重新按无卡处理，前一张作销票处理
- C、重新按卡不可读操作，前一张作空票
- D、按重打票键，前一张作空票处理
正确答案:D -
第23题：
问答题会计分录题：12月24日：销售A产品200件，单位售价320元，收到购货单位开具的商业承兑汇票一张，票面金额74880元（其中销项税款10880元）。正确答案： 借：应收票据 74880
贷：主营业务收入—A产品 64000
应交税金---应交增值税（销项税额）10880解析： 暂无解析