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《济宁市市直机关差旅费管理办法》规定，出差人员未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。( )
题目
《济宁市市直机关差旅费管理办法》规定，出差人员未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。( )
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第1题：
以下说法错误的是( )。
A、二轮摩托车只允许在后座位置搭载一人。
B、摩托车驾驶人应当督促乘坐人员正确使用安全头盔，不得在乘坐人员未按规定使用安全头盔的情况下驾驶摩托车。
C、驾驶人没有督促乘坐人员使用安全带的义务。
D、驾驶人应当督促乘坐人员使用安全带。驾驶人不得在乘坐人员未按规定使用安全带的情况下驾驶机动车。
正确答案:C -
第2题：
根据规定，下列事项中，开户单位可以使用现金的有()。A、职工工资、津贴
B、个人劳务报酬
C、向个人收购农副产品和其他物资的价款
D、出差人员必须随身携带的差旅费答案：A,B,C,D解析：本题考核现金使用范围。开户单位可以在下列范围内使用现金：职工工资、津贴；个人劳务报酬；根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化技术、体育等各项奖金；各种劳保福利以及国家规定的对个人的其他支出；向个人收购农副产品和其他物资的价款；出差人员必须随身携带的差旅费；结算起点1000元以下的零星支出等。 -
第3题：
下面是某公司在差旅费方面的内部控制制度，对其出差报销标准和审批手续进行分析。 （1）住宿：公司全体人员平均每天不能超过100元。 （2）出差补助：按出差起止时间每天补助20元。 （3）车船票：按出差规定的往返地点、里程，凭票据核准报销。 （4）市内交通费：控制在人均每天10元以内，凭票据报销。 （5）其他杂费：其他杂费包括餐费、邮寄费、电话费等，控制在人均每天50元以内，凭票据报销。 （6）报销审批手续：根据出差人员事先整理好的报销单据，报财务经理审核后，才能报销。 （7）特别规定：出差乘坐飞机需要部门经理批准，连续3个月亏损的单位的人员出差，一律不准乘坐飞机。
对上面某公司在差旅费方面的内部控制制度，出差报销标准和审批手续逐条进行分析如下：
1.关于住宿。住宿标准应区别员工级别及地域差别予以报销：
（1）国内出差地域分为三类：一类为港澳台；二类为深圳、上海、广州、海南、珠海特区；三类为前两类之外的地区。副总以上相当职务出差一类地区可报销140元、二类地区100元、三类地区80元；中层以上相当职务出差一类地区可报销100元、二类地区80元、三类地区60元；一般办事人员出差一类地区可报销80元、二类地区60元、三类地区40元。
（2）出差住宿费在规定的限额内凭据报销，实际住宿费超过规定限额标准的部分自理。特殊情况需经主管财务工作的副总或其委托人签字批准。实际住宿费未达到规定限额标准的，按二者差额的50％给予出差者奖励。
（3）员工在出差期间由接待单位接待，无住宿收据的，一律不报销住宿费
2.关于出差补助。出差补助应区分本*县（市）、本*省、外省、特区、境内、境外出差
3.关于车船票车船费要求太笼统，应区分相应级别和不同情况。如：副总级别以上可据实报销，中层主管级别可享受坐软卧、三等船舱；一般员工只能享受硬坐卧。乘坐硬坐卧或长途汽车夜间超过六小时及连续坐车12小时以上的，可享受票价60％的补贴。
4.关于市内交通费。出租车费用。（特殊情况需请示分管副总，报销时须在发票上注明出发地、目的地）
5.关于其他杂费。餐费单独列明，出差期间来回路途中可享受20元误餐补贴。如遇会议或培训统一安排住宿，则可实报实销。电话费应出具电信部门打印的话费清单；邮寄费需加填费用报销单报销，不得合并在差旅费中报销。
6.关于报销审批手续。根据出差人员事先整理好的报销单据，报部门主管签字并经财务经理审核后才能报销。
7.关于特别规定。根据第三款车船费报销的有关规定，员工出差原则上不得乘坐飞机，特殊情况需填写《乘坐飞机申请表》报主管副总同意后方能报销。
略 -
第4题：
文职人员工作用车和因公出差乘坐交通工具的等级标准中，初级专业技术岗位和( )岗位的，参照军队专业技术十级以下干部的有关规定执行。A.七级职员
B.九级职员
C.十级职员
D.八级职员
E.六级职员答案：A,B,C,D解析：根据《军队文职人员管理规定》第六十条规定，文职人员工作用车和因公出差乘坐交通工具的等级标准，按照下列规定执行：(一)初级专业技术岗位和十级职员、九级职员、八级职员、七级职员岗位的，参照军队专业技术十级以下干部的有关规定执行； -
第5题：
下面是某公司在差旅费方面的内部控制制度，对其出差报销标准和审批手续进行分析。 （1）住宿公司全体人员平均每天不能超过100元。 （2）出差补助按出差起止时间每天补助20元。 （3）车船票按出差规定的往返地点、里程，凭票据核准报销。 （4）市内交通费控制在人均每天10元以内，凭票据报销。 （5）其他杂费其他杂费包括餐费、邮寄费、电话费等，控制在人均每天50元以内，凭票据报销。 （6）报销审批手续根据出差人员事先整理好的报销单据，报财务经理审核后，才能报销。 （7）特别规定出差乘坐飞机需要部门经理批准，连续3个月亏损的单位的人员出差，一律不准乘坐飞机。
对上面某公司在差旅费方面的内部控制制度，出差报销标准和审批手续逐条进行分析如下：
1.关于住宿 住宿标准应区别员工级别及地域差别予以报销： （1）国内出差地域分为三类：一类为港澳台；二类为深圳、上海、广州、海南、珠海特区；三类为前两类之外的地区。副总以上相当职务出差一类地区可报销140元、二类地区100元、三类地区80元；中层以上相当职务出差一类地区可报销100元、二类地区80元、三类地区60元；一般办事人员出差一类地区可报销80元、二类地区60元、三类地区40元。 （2）出差住宿费在规定的限额内凭据报销，实际住宿费超过规定限额标准的部分自理。特殊情况需经主管财务工作的副总或其委托人签字批准。实际住宿费未达到规定限额标准的，按二者差额的50％给予出差者奖励。 （3）员工在出差期间由接待单位接待，无住宿收据的，一律不报销住宿费.
2. 关于出差补助 出差补助应区分本.县（市）、本.省、外.省、特区、境内、境外出差
3. 关于车船票 车船费要求太笼统，应区分相应级别和不同情况。如：副总级别以上可据实报销，中层主管级别可享受坐软卧、三等船舱；一般员工只能享受硬坐卧。乘坐硬坐卧或长途汽车夜间超过六小时及连续坐车12小时以上的，可享受票价60％的补贴。
4. 关于市内交通费 出差期间每人每日享受10元交通补贴，原则上不得发生出租车费用。（特殊情况需请示分管副总，报销时须在发票上注明出发地、目的地）
5. 关于其他杂费 餐费单独列明，出差期间来回路途中可享受20元误餐补贴。如遇会议或培训统一安排住宿，则可实报实销。电话费应出具电信部门打印的话费清单；邮寄费需加填费用报销单报销，不得合并在差旅费中报销。
6. 关于报销审批手续 根据出差人员事先整理好的报销单据，报部门主管签字并经财务经理审核后才能报销。
7. 关于特别规定 根据第三款车船费报销的有关规定，员工出差原则上不得乘坐飞机，特殊情况需填写《乘坐飞机申请表》报主管副总同意后方能报销。
略