确认事实阶段包括()
第1题:
现场测试评价人员向被评价机构提交(),由被评价机构签署反馈意见。
第2题:
内审档案归档的主要内容为()被审计单位整改报告,内审报告,内审初步意见及反馈意见,内审事实确认书及反馈意见,被审计单位自查报告(述职报告),内审通知书(离任审计通知书),内审方案,工作底稿,调阅清单等与之有关的资料。
第3题:
内审报告包括实施内审的基本情况、()、存在的问题、处理意见及建议四方面内容:
第4题:
“稽查事实确认书”中稽查事实描述的内容应包括()
第5题:
审计人员对被审计对象违规违纪或其他问题的,应按规定编制()并附相关审计证据。
第6题:
审计组人员就审计事项需要延伸、追溯的或者发现的可疑问题、需要进一步查清的问题,可向被审计单位提交(),由被审计单位回答查询问题,以进一步确认审计事项的真实性和可靠性。
第7题:
采集被审计单位()作为审计证据的,应当在审计事实确认书中记录数据的采集和处理过程。
第8题:
事实确认书经()逐一审核签字后,交被查单位负责人逐一签具明确意见,并签字或盖章确认。
第9题:
稽查的时间、范围、工作量等基本情况
被稽查单位规范经营的情况
稽查处理意见及建议
稽查中发现的问题
第10题:
主查人
检查组组长
小组长
分管局长
第11题:
工作记录
事实确认书
工作底稿
评价报告
第12题:
《内审意见书》
《内审结论》
《内审处理决定》
第13题:
在审计取证过程中发现审计对象违规违纪或其他问题的,审计人员应编制(),并获取相关审计证据作为其附件。
第14题:
内审处理阶段,根据行领导的批示意见和内审报告的内容,由主审人起草《内审结论和处理决定》,离任审计时为《离任审计结论》,同级监督时为()。
第15题:
内审组组长、主审人、项目小组长外其他成员的主要职责包括:根据内审方案进行现场检查、分析与取证;()完成项目小组组长安排的其他工作。
第16题:
现场稽核事实确认书如因特殊原因无法举行总结会谈,稽核组可将《稽核事实确认书》发送至被稽核单位,被稽核单位应在()个工作日内提出反馈意见,逾期未提出的,视同确认事实确认书内容。
第17题:
审计事实确认书在经过()签名确认后,经统一编号后交给被审计单位签章确认后及时收回。
第18题:
内部审计部门可采用()形式,将审计过程中发现的问题或事项与相关职能部门沟通,要求相关职能部门加强管理,督促落实整改。
第19题:
在现场检查实施阶段结束后,检查组成员应根据检查工作底稿和检查事实确认书进行分类整理,形成各检查项目的现场检查小结,将检查小结和工作底稿、事实确认书交()审核。
第20题:
工作底稿、事实确认书、审计初步意见未经被查单位相关人员签字确认的,每次扣()
第21题:
立项依据、现场实施起止时间、被审计单位名称
被审计单履行职责情况
内审范围和主要内容
第22题:
1
2
3
4
第23题:
审计工作底稿
事实确认书
审计依据
审计方案